RITENUTE D’ACCONTO

Dinamico all’interno del modulo contabilità ha una sezione dedicata alla gestione delle ritenute d’acconto e agli adempimenti connessi.

Come visto per altre funzioni le maschere relative alla registrazione delle ritenute d’acconto sono attivabili sia in modo automatico che manuale.

La modalità automatica viene attivata con la selezione della casella “soggetto a ritenuta d’acconto” nella maschera archivi Fornitori (Domicilio fiscale). In presenza di tale flag all’atto della registrazione della fattura di acquisto di un soggetto a ritenuta d’acconto verrà sempre proposto la maschera per l’inserimento dei dati e la richiesta dell’eventuale scrittura contabile di storno del debito verso il fornitore con giroconto a debito verso l’Erario.

Sia con l’inserimento automatico che con quello manuale il procedimento non varia.

Innanzitutto bisogna impostare i parametri con cui successivamente il programma ci fornirà l’aiuto nella compilazione della maschera.