Aggiornamento D.E. vers. 1.14.00

Martedì, 2 Dicembre 2014

Novità e migliorie

• Alcune maschere sono state adattate al nuovo stile grafico di Office 2010.
• La maschera principale può ora essere personalizzata con diversi widget.
• Archivi – Gestione CAP: è stata aggiunta la possibilità di gestire l’archivio delle località e dei relativi codici CAP, “Belfiore” e ISTAT. La nuova maschera è accessibile dal menu Archivi/Impostazioni/Località e CAP oppure premendo il tasto F5 sui campi CAP, Località e Provincia delle maschere Anagrafica Clienti e Anagrafica Fornitori.
• Articoli – Ricerca: le dimensioni delle colonne vengono ora memorizzate tra la chiusura della maschera di ricerca e la successiva riapertura.
• Dichiarazioni d’intento:

a. Sbloccato il tipo di dichiarazione per le dichiarazioni ricevute.
b. Nel numero della dichiarazione ricevuta (attribuito dal cliente), è ora possibile inserire anche caratteri alfabetici e simboli.
c. Aggiunta maschera “Controlla e revoca” che evidenzia tutte le dichiarazioni da revocare (o perché scadute o perché le varie soglie sono state superate) e dà la possibilità di revocarle in blocco.
d. Aggiunto avviso, stampando DdT e/o fatture, nel caso di dichiarazione d’intento non più valida. L’avviso, al momento, non è bloccante e permette ugualmente di stampare il documento. È sempre possibile annullare la stampa, revocare la dichiarazione e correggere il documento.

• Ordini – Inserimento distinta base: è stata aggiunta una nuova opzione alle impostazioni tipi di ordini, che permette di inserire automaticamente il primo livello dell’eventuale distinta base associata all’articolo. Quando tale opzione risulta attiva, quando si salva una riga di un ordine il cui articolo è in effetti una distinta base, viene chiesto all’utente se aggiungere anche gli articoli che la compongono. I componenti vengono aggiunti, lasciando anche l’articolo padre. All’occorrenza, l’articolo padre può essere eliminato manualmente.
• Ordini – Rimesse ordini fornitori: le rimesse ordini vengono ora gestite per utente. Questa modifica permette a più utenti di lavorare contemporaneamente sulle rimesse, ognuno avendo il suo elenco “in carico” separato.
• Documenti – Interroga: la data inizio e lo stato vengono ora memorizzati, come in Interroga Ordini.
• Documenti – Contabilizzazione fatture: sono state migliorate le prestazioni, riducendo di molto il tempo necessario a completare la contabilizzazione.
• Documenti – Contabilizzazione fatture: è stato introdotto anche qui il controllo della numerazione delle fatture, per evidenziare se vi sono problemi prima di contabilizzarle.
• Magazzino – Gestione: è ora possibile cercare una riga all’interno del movimento digitando parte del codice o della descrizione in un’apposita casella di ricerca e premendo INVIO. Premendo poi F3, verranno cercate le righe successive.
• Magazzino – Stampa inventario: la maschera permette di modificare gli ordinamenti e di creare dei raggruppamenti nell’elenco visualizzato come anteprima. Attenzione: queste modifiche non hanno alcun effetto sulla stampa effettiva, che dipende dal modello di report utilizzato.
• Partite – Generazione insoluti: l’eventuale recupero spese insoluto si può ora inserire automaticamente in una partita a se stante.
• Partita – Partite fornitori da non pagare: è ora possibile segnare una partita di un fornitore come “da non pagare”, indicando un motivo (es. “attesa nota di accredito”). Le partite come da non pagare vengono visualizzate con la data in rosso negli elenchi e il motivo viene visualizzato passandovi sopra con il puntatore del mouse. Inoltre, in contabilità, viene visualizzato un avvertimento quando si cerca di registrare il pagamento di tali partite.
• Contabilità – Liquidazione IVA: aggiunta casella dove è possibile inserire manualmente l’importo dell’IVA dovuta per le eventuali vendite effettuate nel regime del margine. Tale dato è utilizzabile anche nelle stampe, previa personalizzazione.
• Contabilità: è stata rimossa la possibilità di gestire la numerazione dei registri IVA su base diversa dall’anno solare in quanto deleteria per le prestazioni di alcune procedure (contabilizzazione fatture, controlli protocolli, ecc.) e non prevista da alcuna legge.
• Contabilità – “Cash Flow”: dopo aver modificato una riga con doppio clic, la selezione si riposizione ora sulla riga appena modificata.
• Lavorazioni metalli preziosi – Fatturazione (personalizzata): le informazioni riguardanti la consegna vengono ora inserite nel campo “Libero1”, non più nel campo Causale di trasporto/vendita. Sarà necessario correggere i report relativi alle fatture.
• Produzione – Commesse: è stata aggiunta l’integrazione con il modulo esterno per l’archiviazione documentale. Per le nuove attivazioni, usare l’apposita procedura guidata (programma eseguibile esterno), che è stata aggiornata per l’occasione. Per negli altri casi, usare le impostazioni dell’archiviazione documentale per creare un nuovo “tipo” per il numero commessa, una nuova categoria a cui associare i tipi obbligatori numero commessa, anno e cliente e una nuova cartella a cui associare la categoria appena creata. Inserire poi questi dati nella maschera di configurazione delle cartelle associate.

Correzioni

• Generale – Tasto F8: è stata disattivata la funzione di estensione selezione testo quando si preme F8. Tale funzione automatica rendeva a volte difficoltosa la modifica del testo dopo aver aperto le note estese in gestione ordini e gestione documenti, obbligando l’utente a premere ESC per disattivarla.
• Ordini – Duplica: duplicando un ordine soggetto a IVA per un cliente non soggetto (o con aliquota IVA diversa), veniva erroneamente mantenuta l’IVA dell’ordine originale.
• Dichiarazioni d’intento – Inserimento: inserendo una descrizione che superava la lunghezza massima consentita di 100 caratteri, veniva generato un errore in fase di salvataggio.
• Documenti – Blocco stampa per fido insufficiente: veniva erroneamente bloccato il documento anche se, di per se, non portava a un fuori fido ma semplicemente esauriva completamente il fido residuo (lo portava a 0).
• Documenti – Stampa automatica etichette articoli: veniva generato un errore nel caso di righe non gestite a magazzino.
• Partite – Stampa scadenze per anagrafica: il grado del sollecito non veniva mai riportato.
• Contabilità – Registrazione fatture con totale negativo (non note di accredito): in prima nota gli importi venivano inseriti con segno negativo anziché spostati di colonna. Lo stesso valeva per le partite. Questo creava problemi in fase di pagamento in quanto i saldi venivano conteggiati in maniera errata.
• Contabilità – Liquidazione IVA: è ora possibile visualizzare e ristampare correttamente anni calcolati con regime IVA diverso da quello attuale (mensile o trimestrale).
• Contabilità – Liquidazione IVA/giroconto automatico all’erario: per le aziende il cui esercizio contabile non coincide con l’anno solare, il movimento di giroconto generato automaticamente poteva essere inserito nell’anno errato.
• Contabilità – Liquidazione IVA/giroconto automatico all’erario: l’IVA su vendite nel regime del margine, inserita manualmente in fase di liquidazione, non veniva girata all’erario.
• Cespiti – Ammortamenti primo anno di attività: oltre a dimezzare l’aliquota di ammortamento, al primo anno di attività il programma rapportava in più, erroneamente, la quota di ammortamento al numero di giorni di effettivo utilizzo.
• Magazzino – Inventario al costo medio/ultimo: non viene più generato un errore se a qualche articolo manca il calcolo del costo medio o ultimo. Piuttosto viene informato l’utente sui passi necessari per risolvere (cioè ricalcolare i valori).
• Lavorazioni oro: era possibile eliminare la fattura (dalla maschera gestione lavorazioni) anche se la fattura risultava già stampata e/o contabilizzata.
• Ordini acquisto oro: i filtri non funzionavano. Inoltre, veniva applicata l’aliquota IVA fissa al 20%.
• Impostazioni aziendali – Scheda documenti: è stata eliminata l’impostazione dei porti con addebito automatico di spese. Tale funzione era stata introdotta sperimentalmente alcuni anni fa e da molto tempo veniva ignorata.
• Produzione – Numero commessa: risultava possibile inserire due o più commesse con lo stesso numero. Ora viene generato un errore se si tenta di farlo.