{"id":4217,"date":"2013-08-01T15:47:37","date_gmt":"2013-08-01T15:47:37","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.dinamico.it\/help\/?page_id=4217"},"modified":"2020-04-23T12:51:09","modified_gmt":"2020-04-23T12:51:09","slug":"movimenti-da-file","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/lnx.dinamico.it\/help\/dinamico-enterprise\/magazzino\/movimenti-da-file","title":{"rendered":"Movimenti da File"},"content":{"rendered":"

La funzione \u201cMovimenti di magazzino da file di testo\u201d permette di effettuare movimenti di magazzino acquisendo i dati (articoli, quantit\u00e0 ed eventuali lotti associati) da un file di testo.<\/p>\n

\"i\"<\/a><\/p>\n

Si compilano innanzitutto i campi presenti nella testata.
\nI campi della testata sono obbligatori, tranne l\u2019anagrafica e la descrizione.<\/p>\n

Magazzino:<\/strong> specificare il magazzino da movimentare (menu a tendina per la ricerca del codice). Il programma propone in automatico il magazzino predefinito (impostato in \u201cMagazzino \u2013 Impostazioni \u2013 Magazzini\u201d).<\/p>\n

Movimento numero:<\/strong> numerazione progressiva del movimento di magazzino, viene inserita in automatico dal gestionale.<\/p>\n

Data:<\/strong> data di registrazione dell\u2019operazione, viene inserita in automatico dal gestionale ma \u00e8 comunque modificabile. Se si desidera cambiare la data \u00e8 sufficiente posizionarsi sul campo e sostituire il valore riportato con quello desiderato.<\/p>\n

Anno:<\/strong> anno dell\u2019operazione.<\/p>\n

Causale:\u00a0<\/strong> specificare la causale del movimento di magazzino (menu a tendina per la ricerca).<\/p>\n

Contropartita:<\/strong> specificare il soggetto della movimentazione di magazzino, \u201cCliente\u201d o \u201cFornitore\u201d.<\/p>\n

Codice:<\/strong> codice della contropartita. Sar\u00e0 un codice cliente se in \u201cContropartita\u201d si seleziona \u201cCliente\u201d (F3<\/strong> per la ricerca; F8\u00a0<\/strong> per richiamare le note del cliente), un codice fornitore se in \u201cContropartita\u201d si seleziona \u201cFornitore\u201d (F3<\/strong> per la ricerca; F8\u00a0<\/strong> per richiamare le note).<\/p>\n

Descrizione:<\/strong> campo testuale libero.<\/p>\n

Divisa:<\/strong> valuta in cui esprimere gli importi. In automatico viene proposto il codice della valuta abbinata al cliente\/fornitore.<\/p>\n

Cambio:<\/strong> cambio da utilizzare nella determinazione dei controvalori in Euro (se la valuta contabile \u00e8 l\u2019Euro), qualora il movimento sia espresso in valuta estera. Viene inserito in automatico dal programma che riporta l\u2019ultimo aggiornamento del cambio della valuta inserita nella maschera \u201cImpostazione Divisa\u201d (dal menu, \u201cArchivi \u2013 Impostazioni \u2013 Valute Estere\u201d).<\/p>\n

Una volta compilati i dati richiesti, nel riquadro \u201cImporta elenco articoli\u201d si indicano il tipo di codice articolo da leggere (codice articolo principale o aggiuntivo) e il percorso del file da importare (alla pressione del tasto\u00a0\u00a0\"\" si aprir\u00e0 la maschera esplora risorse per la ricerca del file).<\/p>\n

NB1: \u00e8 possibile indicare, nelle impostazioni aziendali, il percorso predefinito del file e il tipo di codice da leggere (dal menu \u201cStrumenti – Setup Dinamico Enterprise \u2013 scheda Magazzino\u201d).<\/p>\n

NB2: la lista degli articoli da importare dovr\u00e0 essere scritta in modo opportuno sul file: una riga per ogni articolo, con i valori \u201ccodice articolo\u201d, \u201cquantit\u00e0\u201d e \u201clotto\u201d separati da un punto e virgola (ossia CODICE;QUANTITA\u2019;LOTTO) oppure, se non si gestiscono i lotti, i soli valori \u201ccodice articolo\u201d e \u201cquantit\u00e0\u201d separati da un punto e virgola (CODICE;QUANTITA\u2019).
\nEsempio:
\nmp01;25
\nmp02;45
\n\u2026<\/p>\n

Tutti gli articoli dell\u2019elenco con le relative quantit\u00e0 e gli eventuali lotti vengono importati nella tabella sottostante. Il sistema evidenzia in rosso le righe presentanti anomalie (ad esempio articoli non codificati oppure lotti inesistenti).<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

La casella \u201cNascondi gli articoli senza errori\u201d, in fondo alla maschera, se attivata, permette di visualizzare solo gli articoli con errori.<\/p>\n

Per effettuare le \u201ccorrezioni\u201d si utilizzano i tasti\u00a0 \"\", \"\" e \"\".<\/p>\n

Dopo aver selezionato con un clic la riga da \u201ccorreggere\u201d, mediante il tasto\u00a0\"\" si potr\u00e0 creare\/modificare l\u2019articolo richiamando la maschera \u201cGestione articoli\u201d, con il tasto\u00a0\u00a0\"\" creare il lotto mancante richiamando la maschera \u201cGestione lotti\u201d , con il tasto\u00a0\"\" associare il lotto all\u2019articolo corrispondente richiamando la maschera \u201cGestione lotti\u201d.<\/p>\n

NB: le maschere \u201cGestione articoli\u201d e \u201cGestione lotti\u201d, per la correzione degli errori, possono essere aperte anche con un doppio clic sulla riga.<\/p>\n

Una volta che tutti gli articoli sono esenti da anomalie si pu\u00f2 procedere alla registrazione del movimento facendo clic sull\u2019apposito pulsante,\u00a0 \"\".<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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