Le causali si differenziano tra di loro solo per l\u2019abbinamento all\u2019archivio clienti o fornitori, per cui parleremo delle due causali allo stesso modo, non facendo differenze.<\/p>\n
Una volta inserita la causale si apre una maschera nella quale vengono visualizzate le partite che risultano ancora aperte.<\/p>\n
Una volta selezionato il codice cliente (o il fornitore\u00a0 o la banca) apparir\u00e0 l’elenco delle scadenze aperte<\/strong> di quell\u2019anagrafica.<\/p>\n Con un doppio clic del mouse<\/a> (o con il tasto “Invio” o con il tasto \u201cIns\u201d) su una riga dell’elenco il programma provveder\u00e0 a compilare la parte inferiore della maschera proponento il valore residuo e la descrizione automatica.<\/p>\n A questo punto potr\u00e0 verificarsi uno dei due seguenti casi:<\/p>\n Nel caso in cui l\u2019importo del movimento sia inferiore a quello della scadenza ma l\u2019utente voglia comunque considerare chiusa la partita bisogner\u00e0 mettere un flag nell\u2019apposita casella.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dinamico permette di registrare in modo veloce incassi e pagamenti sfruttando le scadenze attive e passive; le causali predefinite sono: 300: per il pagamento a fornitore e l’incasso delle note di credito ricevute 350: per l’incasso da clienti ed il … Continua a leggere![\"Registrazione](\"http:\/\/lnx.dinamico.it\/help\/wp-content\/uploads\/2011\/07\/Registrazione_Incasso_Pagamento_PrimaNota.jpg\" "\\"Registrazione")
<\/a><\/p>\n\n
\nIl cursore si posizioner\u00e0 sul campo<\/a> “importo in valuta”. Con il tasto invio si procede fino all\u2019ultimo campo, un successivo invio chiuder\u00e0 la maschera e l\u2019utente dovr\u00e0 inserire solo la contropartita.<\/li>\n
\nl\u2019utente deve inserire nel campo “importo in valuta” il controvalore dell\u2019operazione (che deve essere inferiore al valore della partita).
\nIn questo caso la partit\u00e0 rimarr\u00e0 aperta per il valore residuo<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n